四川省交通运输厅公路局 2017 年度普通国省干线公路质量抽检督查 内业检查内容
根据招标文件要求，内业检查主要内容确定如下：
按照主要技术标准和法规要求，分别对受检项目的建设单位、施工单位、监理单位及工地试验室的技术质量管理工程进行检查，具体内容为：
1、建设项目的施工许可情况，建设单位的质量管理情况及平安工地考核、环境评估情况，具体检查细目见表 1； 2、施工单位人员、设备情况及质量管理落实情况，具体检查细目见表 2； 3、监理单位人员、设备情况及监理工作的开展情况，具体检查细目见表 3； 4、工地试验室（如有）的人员设备情况，试验室日常管理及试验检测开展情况，具体检查细目见表 4。
表1
业主单位内业核查检测结果汇总表 项目分类 检测项目 建设项目的施工许可 是否按照程序取得施工许可 质量管理 是否按制度对施工、监理、检测等单位的质量管理工作进行检查和考核，对检查中发现的问题是否及时督促整改，记录是否齐全（进入质量管理台帐），是否完善的质量管理制度质量管理责任人明确；质量管理台账及抽检资料、检查频率及试验检测是否满足要求 平安工地考核 发生质量事故是否及时上报；安全问题的处理是否按程序进行；安全检查记录是否完整，整改情况是否落实 环境评估情况 环境评估报告是否齐全，问题整改情况是否落实 表2
施工单位内业核查检测结果汇总表 项目分类 检测项目 人员、设备 与投标书比较，投标澄清文件人员到位情况，质量管理责任人明确，项目经理、主要技术人员变更是否经业主、监理工程师同意，变更后人员资质有无降低；设备是否满足施工技术要求 质量管理 质量管理制度完善；是否严格执行监理指令，质量问题的整改是否落实；进场材料是否经过自检、检测频率是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全；是否建立不合格试验处理台帐 表3
监理单位内业核查检测结果汇总表 项目分类 检测项目 人员、设备 监理具备相应资质（有效期、营业范围）；主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全，变更后人员资格有无降低 监理工作的开展情况 是否建立了不合格试验处理台帐，旁站、巡视是否到位、记录齐全准确；质量监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合；独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全；关键部位、工序的旁站是否到位，相关记录是否完整
表4
施工单位工地试验室内业核查检测结果汇总表 项目分类 检测项目 人员、设备 人员数量、人员在岗情况；仪器设备是否齐全，设备名称、编号、生产厂商、型号、操作人员和保管人员等信息、使用状态标识等是否完整；工作职责是否明确、主要岗位人员是否职责、人员管理制度是否完善 试验室日常管理 工地试验室应配备必要的安全防护、防盗和环保设施；机构框图、主要管理制度、人员考勤表、工地晴雨；试验检测工作制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、档案资料管理制度、安全生产管理制度、工作环境管理制度是否齐全、完整；管理台账（人员、设备、标准规范）；技术台账（原材料进场台账、样品台账、试验/检测台账、不合格材料台账）
试验检测开展情况 实验室是否开展相关原材料，试件等有关检测工作，试验台账记录是否完整。