X XX 县粮食流通服务中心粮食安全管理集中督查工作方案
根据市局有关会议部署和要求，全面做好粮食大清查问题整改“回头看”工作，进一步压实责任，促使整改落实到位，确保我县政策性粮食储存安全，结合我县实际，特制定如下督查方案。
一、督查范围 对辖区内地方国有粮食企业储存的各种政策性储备粮（包括实物、资金、政策执行、仓储保管）、库区环境、安全生产、遵守纪律等情况进行全面检查。
二、督查时间 此次集中督查时间为下文之日起至 2020 年 9 月底，集中督查结束后根据需要随时进行督查。
三、督查人员 XX、XX。
四、督查内容 （一）实物安全方面。重点督查是否存在空库和短少现象；粮食质量是否安全，是否存在超期粮、霉变粮、严重虫粮；出入库手续是否合法合规。
（二）资金安全方面。政策性粮食资金是否做到封闭运
行，是否存在挪用挤占；库存成本是否合理，三账是否一致；地方储备粮轮换是否据实申报价差亏损，资金拨补是否到位。
（三）政策执行方面。是否严格执行粮食政策，尤其是质价政策；粮食出入库时是否按规定进行质量检查，检查数据是否保存规范；是否存在乱扣水、扣杂现象；是否存在超架空期和超储存期粮；是否存在“转圈粮”、以陈顶新、以次充好现象；粮食质量是否合格，超标粮和不合格粮的处置是否落实到位。
（四）仓储管理方面。一是库存粮食储存安全情况，是否存在结露、发热、板结、鼠雀害等储粮安全隐患，粮面是否平整；是否执行“一规定、两守则”相关规定；是否执行“三七”检查制度，“两排五簿”记录是否规范完整；二是企业安全生产情况。
（五）库区环境方面。库区地面是否干净整洁，做到无积水、无垃圾、无杂草；机械设备是否清洁干净，是否摆放整齐；“禁烟、禁火”等标识是否张贴规范；仓房编号是否规范，门窗是否有破损；仓内是否存在灰尘、蛛网及污渍现象，门、窗、墙面是否擦拭干净，达到仓内面面光、仓外三不留。
（六）遵守纪律方面。白天是否按时上下班，各储粮库点是否安排人员值夜班；上班期间是否做与工作无关的事
情，是否按规定填写值班记录；保管员对其保管仓库是否能做到“一口清”；出入库时是否严格执行相关规定。
五、工作要求 （一）高度重视，加强领导。各储粮库点必须高度重视此项工作，安排人员按照方案内容提前做好各项工作。中心及公司将成立粮食安全督查工作小组，由黄小敏同志担任组长，建立督查工作责任制，严格填写督查工作底稿，履行督查结果签字确认手续。
（二）精心组织，务求实效。督查工作小组人员按照督查方案，周密安排，落实责任，增强针对性和实效性，按照督查内容及清单内容在集中督查月期间对各储粮库点采取全面督查、重点督查、专项督查、暗访督查等形式进行现场督查，确保督查全面彻底，不走过场，集中督查月结束后根据需要随时进行督查。
（三）严肃纪律，严格问责。为加强库区粮食安全管理，集中督查月期间，各储粮库点自下文之日起取消轮班制及休假，确保在岗正常化，加强夜间值班，直属库、XX 库点晚上及双休日确保有领导带班，2 人值班，XX、XX 库点晚上及双休日确保有一人值班。督查期间对发现的问题及人员进行及时通报，对因工作不力而造成重大问题的，将严肃处理。
附件 1
储粮安全督查清单 企业名称：
检查类别
具体检查内容
是否检查
具体情况
实物安全
是否存在空库和短少现象
粮食质量是否安全，是否存在超期粮、霉变粮、严重虫粮
出入库手续是否合法合规
资金安全
政策性粮食资金是否做到封闭运行，是否存在挪用挤占
库存成本是否合理，三账是否一致
地方储备粮轮换是否据实申报价差亏损，资金拨补是否到位
政策执行
是否严格执行粮食政策，尤其是质价政策
粮食出入库时是否按规定进行质量检查，检查书记是否保存规范
是否存在乱扣水、扣杂现象
是否存在超架空期和超储存期粮
是否存在“转圈粮”、以陈顶新、以次充好现象
粮食质量是否合规，超标粮和不合格粮的处置是否落实到位
仓储管理
是否存在结露、发热、板结、鼠雀害等储粮安全隐患，粮面是否平整
是否执行“一规定、两守则”相关规定
是否执行“三七”检查制度，“两排五簿”记录是否规范完整
库区环境
库区地面是否干净整洁，做到无积水、无垃圾、无杂草
机械设备是否清洁干净，是否摆放整齐
“禁烟、禁火”等标识是否张贴规范
仓房编号是否规范，门窗是否有破损
仓内是否存在灰尘、蛛网及污渍现象，门、窗、墙面是否擦拭干净
遵守纪律
白天是否按时上下班，各储粮库点是否安排人员值夜班
上班期间是否做与工作无关的事情，是否按规定填写值班记录
保管员对其保管仓库是否能做到“一口清”
出入库时是否严格执行相关规定
检查人（签字）：
检查日期：
年
月
日 填表说明：
1.检查人员应对照此表逐项检查或分组同时检查，完成检查项即在“是否检查”栏划“√”。
2.检查发现问题的需在“具体情况”栏备注说明。
附件 2
安全生产督查清单 企业名称：
检查方式
检查类别
具体检查内容
是否检查
具体情况
查阅资料
组织机构
及职责
1.安全生产工作机构
2.安全生产专题会议记录及档案
3.安全生产责任制
投入保障
4.安全生产投入（设施设备建设、配置、维修保养）
安全管理
制度
5.安全生产管理制度（安全值班制度、领导带班制度和重要节假日 24 小时值班制度等）
6.熏蒸、出入库、防汛（台风）、火灾、触电等分类应急预案
7.熏蒸作业方案、作业情况备案和作业人员培训
8.安全生产隐患排查、治理台账
安全
培训
9.安全生产培训（岗前交底培训、外包作业人员培训）、培训记录档案
10.安全生产事故应急演练（演练记录、照片等）
作业行为
管理
11.临时用电、动火、设备检修等作业审批制度和档案
12.外包作业人员安全协议
现场检查
13.与工作岗位、作业内容相适应的防护装备配备情况（空气呼吸器、测氧仪、安全绳带、安全帽等）
安全标识
14.库区显著位置设置禁火、禁烟、道路限速等警示标识
15.消防水池、变配电室等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区域安全警示标识
16.熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场警戒线，药品库张贴“剧毒”标识
17.库区交通路线指示标识
18.办公区域疏散指示标识
药剂管理
19.药品库
20.药品领退用审批登记档案
21.通风、监控设施和气体检测仪配备
高空防护、防爆、防雷、22.高空作业防护装置，仓房安装系留装置及安全绳（带）
23.筒仓除尘装置，防爆灯具
防汛
24.防雷装置，排水
用电
25.库区电线铺（架）设、电源开关
26.配电箱、电线
27.持证电工
消防
28.消防器材、设施（年检有效期、性能）
29.库区门口火种临时存放
30.库区易燃物品堆放
设施安全
31.危险装粮情况
32.擅自改变设施内部结构
33.大型机械设备使用、保养
当面询问
关键岗位
人员
34.持证上岗（重点是临时聘用人员、熏蒸作业人员、电工等）
35.企业安全生产管理制度及岗位职责
36.安全生产事故应急救援及处置方法
37.安全生产问题隐患整改整治措施
检查人（签字）：
填表日期：
年
月
日 填表说明：检查人员应对照此表逐项检查或分组分类检查，在“是否检查”栏划“√”。检查发现问题的需在“具体情况”栏备注说明。