X XX 集团 职员出差 管理 要求
1. 总则
1.1. 制订目标
为深入规范对职员出差管理，制订本要求。
1.2. 适用范围
集团总部全部职员，不包含外派常驻分、子企业职员。
2. 出差 审批
2.1. 职员出差当日往返者，由直接上级同意。
2.2. 职员出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按下列程序审批：
部门职员：报部门总经理或总监同意。
部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理同意。
2.3. 如因上级领导外出等原因不能亲自署名审批时，应打电话请示同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。
2.4. 职员凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。
2.5. 出差返回后应立即通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。
3. 交通工具
3.1. 部门副总监以下级她人员出差 600 公里以内者，通常乘坐火车或汽车，600 公里以上，通常乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。
3.2. 集团副总裁及以上级她人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其它职员乘坐飞机时应选择一般舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。
3.3. 职员出差，出发时企业安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级她人员出差返回时，由企业安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其它职员出差返回时，如两人或两人以上同时抵达，企业安排车辆接飞机，如为一人，企业标准上不安排车辆，职员乘坐机场巴士到市区，从市区到家或企业旅程可乘坐士。如一人携带大件物品等特殊情况，企业可安排车辆。
4. 出差费用
4.1. 费用标准
4.1.1. 职员在出差过程中实际发生交通费用、住宿费用、伙食费用，根据企业要求标准和步骤给予报销。具体标准见附件《中国差旅费报销标准表》。
4.1.2. 职员出差期间如有家人、好友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则职员可根据住宿标准 50%报销，但需提供出差地、出差期间发票。
4.1.3. 不一样职级职员共同出差，如共同用餐，可按高职级人员餐费标准报销，超出部分，共同分担。
4.1.4. 不一样职级职员共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销，可根据高职级人员交通费标准报销，超出部分，共同负担。
4.1.5. 《中国差旅费报销标准表》要求交通费标准不包含往返机场、车站交通费用。出差人员从市区往返机场、车站交通费实报实销。3 人以内同行，乘坐士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
4.1.6. 如估计出差费用较大，可在办理出差审批同时向企业申请预借款。
4.2. 不予报销项目
4.2.1. 由分、子企业或其它单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再
报销相关费用。
4.2.2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。
4.2.3. 未经集团领导同意，出差时间、地点和《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生费用企业不予报销。出差时有因私绕行，所多发生费用由本人自理，企业不予报销。
4.2.4. 出差人员因游览或非因工作需要而开支一切费用，企业不予报销。
4.2.5. 出差住宿标准上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准酒店，必需经集团总裁同意后方可报销超出费用。
4.3. 报销 步骤
4.3.1. 职员出差费用依据集团要求标准凭票报销，不以现金补助形式发放。标准之内实报实销，超出标准由本人负担。
4.3.2. 职员报销须提供出差期间实际发生交通、住宿、伙食支出正当票据，并在每张票据后面简明注明用途，多名同事共同发生费用，还需注明全部同事姓名。
4.3.3. 报销步骤：
部门职员：职员填写报销单并附票据和同意《出差申请单》?部门总经理或总监审核?财务部审核?总裁审批?财务部处理。
部门总经理、总监：填写报销单并附票据和同意《出差申请单》?财务部审核?总裁审批?财务部处理。
4.3.4. 一次出差完成后，同行出差各位职员应分别将各自报销单填写完整后，统一由一名职员交财务部处理。
4.4. 其它
4.4.1. 出差期间发生招待费、礼品费等不属于差旅费范围费用，依据企业费用管理措施处理。
4.4.2. 严格严禁弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，企业将依据情节给处罚。
5. 附则：
5.1.1. 本要求由集团行政部负责解释。
5.1.2. 本要求从二○○七年七月一日起实施，其它制度中和本要求相冲突条款同时废止。
附件：
1、 出差申请单 2、 出差报销单 3、 中国差旅费报销标准表
附件 1 1 ：
出
差
申
请
单
出
差
人
岗位
部
门
出 差 时 间 估计出发时间 估计返回时间 共
计 年
月
日 年
月
日 日 同行职员
岗位
部
门
出 差 目
日
期 地
点 事
由 交通工具
预借款
部门责任人
分管副总裁
集团总裁
销差时间
年
月
日
累计 天 申请人
注：1、此单应在出差前根据集团《出差管理要求》要求填写。
2、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销出差费用时须附此单。
附件 2 2 ：
差旅费报销单
出差人：
部门：
年
月
日 出差日期 地点 交通费 (机场往返市区) 交通费 （市内）
伙食费 住宿费 小计 起 讫 起 讫
费 用 合 计
差旅费总额 人民币：
万
仟
佰
拾
元
角
分（小写：
）
预借款
退还金额
补付金额
部门责任人审核
财务审核
领导审批
出
纳
领款人
领款时间
附件 3 3 ：
中国差旅费报销标准表
报销项目
交通费
住宿费
伙食 费
集团 总裁、副总裁
实报实销 实报实销 实报实销 部门总经理、副总经理、 总监 、副总监
飞机一般舱位 市内交通：一类消费区：80 元/天
二类消费区：70 元/天
三类消费区：60 元/天 一类消费区：400 元/天 二类消费区：300 元/天 三类消费区：250 元/天 一类消费区：80 元/天 二类消费区：70 元/天 三类消费区：60 元/天 部门 职员
600 公里以下：火车或汽车 600 公里以上：飞机一般舱位 市内交通：一类消费区：60 元/天
二类消费区：50 元/天
三类消费区：40 元/天 一类消费区：300 元/天 二类消费区：250 元/天 三类消费区：200 元/天 一类消费区：70 元/天 二类消费区：60 元/天 三类消费区：50 元/天 备注：以上要求出差标准费用均须以出差期间发生对应票据报销。报销费用超出标准由本人支付，未达成标准实报实销。
一类消费水平地域指：北京、上海、广州、杭州、南京、深圳、苏州、厦门。
二类消费水平地域指：常州、长春、济南、青岛、昆明、无锡、桂林、宁波、温州、福州、大连、沈阳、哈尔滨、天津、成全部、重庆、西安、武汉、郑州。
三类消费水平地域指：除一类、二类城市外地域。
消费地域分类伴随国家要求给予调整。